资源描述：
海信（浙江）空调有限公司管理标准 海信浙江空调有限公司管理标准 编号 qg/z-h5-07-001-07-02 质量管理体系手册 1 目的 本手册的目的是阐明公司的质量方针、目标、程序和要求，实施、保持和持续改进质量管理体系。 2 主题内容与适用范围 本手册系依据iso 90012000质量管理体系要求,并结合公司的生产经营实际编制而成，阐述的质量管理体系符合iso 90012000 标准，覆盖标准中的条款。在合同环境下，用作外部质量保证，并按iso 90012000 标准向需方或第三方提供证实；在非合同环境下，用作内部质量管理，是每个部门和每位员工都必须遵循的基本准则。 本手册适用于海信浙江空调有限公司房间空气调节器的生产经营管理活动。 3 概述 3.1 引用标准 iso 90002000 质量管理体系---基本原理和术语 iso 90012000 质量管理体系---要求 3.2 术语、定义和缩写 3.2.1 本标准中采用iso 90002000（质量管理体系---基本原理和术语）的术语和定义。 3.2.2 除3.2.1术语和定义外，还使用了如下术语 a.进货公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。 b.外协件按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。 c.外购件从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。 d.“5s”活动公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。 e.质控点对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。 f.点检定期或不定期检查。 g.sqm为生产质量稳定的产品，通过按标准作业指导书进行作业，对重点管理点、基本遵守项目、工序条件和监视测量装置的可信度等进行管理，达到改善工程能力的目的。 h.tpm通过全员参加的生产保全活动提高现场的运转效率，简称全员生产保全。 i.三种时态 1）过去过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响； 2）现在现在正发生； 3）将来将来可能发生，且对将来产生影响。 j.三种状态 1）正常指活动、产品、服务的正常状态； 2）异常指活动、产品、服务的不正常状态； 3）紧急指活动、产品、服务所伴随的重大泄漏、火灾、爆炸等的状态。 k.总部海信科龙空调有限公司。 3.2.3 特殊用语缩写说明 “hisense“为海信英文商标名称。 3.3 剪裁的说明 本公司产品设计和开发完全由总部研发中心承担，故本公司质量管理体系不包含gb/t19001-2000标准中“7.3设计和开发”条款。 3.4 与其他管理体系的相容性 本公司现有质量管理体系可与其他相关的管理体系要求结合或整合，以增强标准的相容性。 本公司现有质量管理目标是公司总目标的一部分，并与其他管理体系目标相互补充、保持协调。 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 为实现管理方针，公司对所有影响质量的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量管理模式，分别制定了相应的控制要点。 4.1.2 根据iso 90012000标准要求建立了文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4.1.3 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。 4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。 4.1.5 总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量管理体系的建立、维持和有效运行。 4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量管理体系管理委员会，负责质量管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。 4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。 4.1.8 在有影响产品质量的本公司委托其他机构加工产品的过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。 4.1.9 本公司产品实现、生产运行过程如图2所示 4.1.10 本公司质量管理体系的基本框架如下图所示 质量管理体系的持续改进 顾 法 律 法 客 规 顾客 管理职责 管理职责 测量、分析和改进 产品 实现 产品 满意 要求 图释 增值活动 信息流 图1 产品实现、生产运行过程图标 订单输入 供方、部品认定 订单评审 采 购 工艺方案设计 采购物资检验 生产 过程质量控制 产品检测 交付 交付后活动实施 图2 4.2 文件总要求 4.2.0.1 目的与范围 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制。本章规定了公司质量管理体系文件的内容和要求。本章适用于与质量管理体系有关的文件的控制管理。 4.2.0.2 职责与分工 a）总经理负责批准发布质量管理手册；负责组织制定质量方针、目标。 b）管理者代表负责审核质量管理手册；批准质量管理体系二级程序文件。 c）体系管理部门负责质量手册、程序文件的发布、修改和控制，并负责各部门三级程序文件的审核。 d）各相关部门负责部门内文件的发布、修改，包括记录的控制。 4.2.1 总则 4.2.1.1 总经理组织制定质量方针、目标。体系管理部门组织编制质量手册和程序文件。编制与iso 90012000要求和本公司质量方针目标相一致的程序文件，并有效地组织实施、审核，使质量管理体系不断完善。本公司质量管理体系文件分为下列四个层次 第一层次 质量管理手册 该手册阐述本公司的质量方针、目标和质量体系及运行的总体要求，是质量体系文件的总纲。 第二层次 质量管理体系程序文件 质量管理体系程序文件（或称“程序文件”）是描述为实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量管理手册的支持性文件。公司对适用的iso 90012000标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。 第三层次 操作规程、工作规程、作业指导书等 是管理体系程序文件的支持性文件，在没有作业指导文件就不能保证质量的工序或岗位，本公司用作业指导书、操作规程等作为指导文件，详述如何完成具体作业（操作方法步骤和要求）。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度。 第四层次 质量记录文件及其他文件 各类质量记录为证明已完成的活动或达到的结果是否满足要求和为质量体系运行是否有效提供客观证据。其他文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、管理方案、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4.2.1.2 文件在满足标准的基础上，结合公司实际情况应适时修订。随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，及时修订管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。 4.2.1.3 文件的详略程度在充分考虑公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等基础上，应切合实际，便于理解应用。 4.2.1.4 文件可呈现但不局限于纸张、磁盘、光盘或照片、样件等任何媒体形式，按照文件控制程序进行管理。 4.2.1.5 公司规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求（见本手册第5章）。 4.2.1.6 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。 4.2.1.7 质量部负责制定与公司质量管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。 4.2.2 质量管理手册 公司按要求编制了本质量管理手册，并加以实施。 质量管理手册是按公司规定的管理方针和目标及iso 90012000标准描述质量管理体系的文件，其主要目的是 a. 规定质量管理体系的基本结构范围； b. 质量方针和目标； c. 相关的质量管理体系程序或对其的引用； d. 质量管理体系过程之间的相互作用的描述。 质量管理手册是实施和保持质量管理体系应长期遵循的文件，按文件控制程序的要求对其进行控制。 相关文件文件控制程序 4.2.3 文件控制 为使公司能够有效地控制文件，确保各相关场所使用文件为有效版本，制定了文件控制程序。 质量管理体系文件控制由体系管理部门负责归口管理；总经理负责批准管理手册；管理者代表负责审核管理手册，批准程序文件及其发放范围；体系管理部门负责组织管理体系文件的编制、修改、换版、发放、回收、销毁，对体系文件的时效性负责；各部门参与体系文件的编制，负责相关文件的编制、使用和保管。 1） 文件和资料的批准和发布 a. 受控文件发布前，由授权人审批。 质量管理手册由管理者代表审核，总经理批准； 二级质量管理体系程序文件由体系管理部门负责人审核，管理者代表批准。三级质量管理文件由体系管理部门负责人审核，拟制部门的分管领导批准。由体系管理部门管理、控制； 技术文件、工艺文件由副总经理或授权人审批。由文件的质量部门管理、控制； 三层文件由相关部门编制，部门负责人审批。本部门负责管理控制。 b. 为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门。若需要保存的作废文件，应对文件加以标识。 受控的体系文件包括外来文件由体系管理部门或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。 2） 文件更改 a. 若文件需要修改，必须经过有关人员的批准。 b. 文件的修改，应由文件原编制部门根据领导批准的文件更改申请单到所有持有文件的部门去更改或换页，以防新旧并用。 c. 文件更改内容较多，可采用换页或换版的方式，如更改内容不多，可采用局部修改、划改、刮改等方式，以保证文件的完整性、正确性。 d. 作废的旧文件，加盖“作废”印章，单独存放或销毁。 3） 外部文件的宣贯和控制 a. 上级颁布的质量文件，有关部门应组织宣贯。本企业文件若与上级文件相悖时，应及时更改，并将原文件收回作废。 b. 保持与外部有关部门的联系，及时获得最新版本的质量文件和标准。 4） 成套技术文件一般不对外提供，特殊情况需经分管技术领导批准，外协加工用的产品零件图纸由质量部控制。 5）记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行控制。 6）相关文件文件控制程序 4.2.4 记录的控制 为对已完成的活动或达到的结果提供满足要求和质量体系有效运行的客观证据，公司制定了记录控制程序。 记录控制由质量部负责归口管理。各职能部门具体负责本部门涉及的记录管理。综合管理部档案室负责需要存档的记录的归档与管理工作。 记录控制包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等工作。 1） 公司所有与质量管理体系有关的记录均须有记录编号，没有编号的记录表格，不能流通使用。 2） 记录的内容、格式由使用部门提出，由体系管理部门审定，并保存样本。 3）记录填写要及时正确、字迹清晰、内容完整规范、签字齐全。 3） 记录由各职能部门文件管理员负责收集、归档、保存，保存条件要适宜。需要时编写目录索引，便于检索。 4） 各部门自行印刷或打印所需的记录空白表。需借阅、复制记录时由被借阅部门负责人同意并填写文件借阅、复制记录，公司内部借阅需经部门负责人批准，对外借阅需经被借阅部门分管领导批准，由记录管理人员登记备案。借阅或复制的记录原件，应及时归还。 5） 记录的保存期视记录的作用和范围而定。如果法规或合同中有要求，记录的保存期限应符合合同或法规的要求。记录已超过保存期的，经部门领导或公司分管领导批准后由文件保管人员负责销毁并做好记录。 6） 相关文件记录控制程序 5 管理职责 5.0 目的与范围 为规定公司最高管理者应承诺和实施的活动。本章阐述了公司最高管理者在质量管理体系中的作用和职责，适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 5.1 管理承诺 公司总经理承诺建立并有效实施符合iso 90012000标准的质量管理体系，以顾客为关注焦点，严格遵守法律法规要求，并持续改进其有效，通过相关的活动，为其承诺提供可证实的证据，这些活动可包括（但不限于） a、识别顾客和法律法规要求并在公司内部传达其重要性； b、制定合适的管理方针和目标； c、按策划的要求进行管理评审； d、采取措施，确保资源的获得。 5.2 以顾客为关注焦点 理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，是公司成功与否的关键。为此应做到 1）确定顾客的需求和期望，可通过市场调研、预测以及其他方式来确定顾客的需求和期望。 2）将顾客的需求和期望转化为要求，包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等。 3）使要求得到满足。 必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求，会随时间而改变，因此要及时对有关要求和质量管理体系随之更新。 为了建立法律法规、标准的获取、识别、传达、更新途径，保持质量管理体系的正常运行，规定了公司对质量管理体系相关的法律法规、标准的获取、识别、更新及管理。 与质量管理有关的法律法规、标准、条例、规范等由体系管理部门归口管理。 1 体系管理部门负责组织本公司与质量管理有关的法律、法规、标准、条例、规范等的收集、识别、更新及发放、宣贯工作。 2 各部门具体负责与质量管理有关的法律、法规、标准、条例、规范等的收集、识别；负责在职责范围内或协助组织对相关法律法规、标准的学习、宣贯或培训。 5.3 管理方针 5.3.1 管理方针是由总经理制定的，是公司实施质量管理体系的原则与宗旨，它适用于公司的产品和服务的性质和特点、规模与环境影响，对满足顾客要求和持续改进质量管理体系作出承诺，为制定和评审质量目标提供框架。 5.3.2 管理方针经总经理签署后，发给公司各部门。各部门经理负责组织本部门人员学习、宣传、贯彻、执行，管理者代表负责检查各级人员执行管理方针的情况，使管理方针能坚持贯彻执行。 5.3.3 管理方针一般情况随管理评审每年评审一次（特殊情况如产品、活动或服务的性质及外部要求等发生重大变化时，总经理可随时决定评审），对其正确性,有效性,适宜性作出评价或修订。管理方针的修订由管理者代表组织各部门提出初稿，经总经理批准后实施。 5.3.4 质量方针 公司的质量方针 以科技进步为先导，通过不断改进产品质量和服务，以达到不断满足用户需求的目标。为人类提供清新、舒适的环境。 本公司向用户承诺 以一流的设计，优质的材料，科学的管理，永远让用户放心。 以一流的产品，优质的服务，良好的信誉，永远让用户满意。 公司全体员工努力使自己的工作精益求精、尽善尽美，让公司的产品走向世界，驰名中外。 5.4 策划 5.4.1 管理体系策划 在管理者代表的领导下，体系管理部门负责质量管理体系的策划,总经理负责审批,确保其满足iso 90012000标准的要求，定出目标、指标，制定管理方案，并保证完成质量、完成进度及效果要求。 当公司的产品、服务的内容有变化或质量目标有改变时,质量管理体系要随之修订,质量管理体系的修订由有关责任部门提供修订意见,经管理者代表批准后予以更改，确保策划和实施体系的更改始终保持质量管理体系的完整性。 5.4.2 质量管理体系所需过程的识别与评价 质量管理体系所需过程参照4.1相关条款。 5.4.3 质量目标 本公司的总质量目标精益求精，尽善尽美，创国际名牌。 公司全体员工努力使自己的工作精益求精、尽善尽美，让公司的产品走向世界，驰名中外。 本公司具体的质量目标见年度质量目标。 依据质量方针的精神,公司每年制定一次年度质量目标，将质量目标、产品质量、服务质量、质量管理等为满足产品要求所需的内容列入目标计划,经总经理审批后,分解落实到各部门贯彻执行。 各部门要依据市场信息、用户意见及相关部门的质量反馈信息,结合本部门的工作制定出各个阶段的质量目标分解计划。 质量目标应是可被定量或定性评价的。 5.5 职责、权限和沟通 为了使公司的质量管理活动有效开展，对公司内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。由公司总经理组织有关人员确定公司组织机构的设置及部门之间的关系，对整个公司的质量管理机构、职责、权限作出了明确规定，配备了必要的资源，并传达到有关部门。适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 质量职能分配 质量职能分配表 序号 gb/t190012000条款、 程序文件名称 对应标准条款 总经理 分管质量领导 分管生产领导 分管市场领导 分管财务领导 质 量 部 财务部 制 造 部 采 购 部 综合管理部 市 场 部 1 质量管理体系总要求 4.1 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 2 文件总则 4.2.1 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 3 质量手册 4.2.2 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4 文件控制程序 4.2.3 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5 记录控制程序 4.2.4 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6 管理承诺 5.1 ★ ○ ○ ○ ○ 7 以顾客为中心 5.2 ★ ○ ○ ○ ○ 8 质量方针 5.3 ★ ○ 9 策划 5.4 ★ ○ 10 质量目标 5.4.1 ● ○ ○ ○ ● ○ 11 质量管理体系策划 5.4.2 ○ ★ 12 职责、权限和沟通 5.5 ★ ○ 13 职责和权限 5.5.1 ★ ○ 14 管理者代表 5.5.2 ★ ○ 15 内外协商与沟通程序 5.5.3 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 16 资源的提供 6.1 ★ ○ 17 人力资源 6.2 ● 18 总则 6.2.1 ● 19 人力资源管理程序 6.2.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 20 基础设施 6.3 ○ ● 21 工作环境 6.4 ● 22 内部审核程序 8.2.2 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 23 持续改进 8.5.1 ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● 24 纠正和预防控制程序 8.5.2,8.5.3 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 25 管理评审程序 5.6 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 26 不合格控制程序 8.3 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 27 产品规划管理程序 7.2 ★ ○ ○ ○ ● 28 采购控制程序 7.4 ○ ★ ○ ○ ○ ●○ 29 质量计划与管理方案控制程序 7.1 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 30 生产和服务提供的控制 7.5.1 ● ○ ○ ○ ○ ○ 31 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 ● 32 标识和可追溯性程序 7.5.3 ★ ○ ○ ● ○ 33 顾客财产 7.5.4 ● ○ 34 产品防护程序 7.5.5 ★ ○ ○ ○ ● ○ 35 监视和测量装置控制程序 7.6 ○ ★ ○ ● 36 产品测量和监控程序 8.2.4 ★ ○ ○ ● ○ ○ 37 总则 8.1 ● 38 顾客满意 8.2.1 ○ ● 39 过程的监视和测量 8.2.3 ● ○ 40 数据分析控制程序 8.4 ★ ○ ● ○ 说明 ★-主管领导； ●-主要责任； ○-相关责任 5.5.1.2 质量职责与权限 5.5.1.2.1 总经理 a）主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量管理体系的设计确定，并批准质量管理手册。 b）主持质量职能分配，落实质量职责，对公司管理机构的合理设置负责。 c）领导建立和完善质量管理体系，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，为方针的贯彻和质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 d）主持召开管理评审会议，策划对质量管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量管理体系业绩作为企业发展的原动力。 e）任命管理者代表，明确其职责和权限。 f）组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不断促进生产成本的降低。 g）审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。 h）领导公司的行政管理与人力资源管理工作。 i）组织领导行政人事部门贯彻公司管理方针、目标，参与技能评价活动，最大限度地提高劳动生产率。 j）根据公司的质量管理方针，组织制订、修改和完善各岗位的责任和权限及相关的管理制度。 k）负责公司党政事务，pg电子麻将胡了单机版的文化活动的计划、组织、实施工作。 l）批准全年员工教育培训计划。 m 领导公司的管理标准体系工作。负责组织建立健全公司的管理标准体系。 n）负责与地方政府协调，使企业与劳动部门等保持密切关系，保证企业依法经营。 o）负责对副总经理、部门负责人进行考核。负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。 p）负责批准公司的相关财务制度及财务部内部的各项规章制度。 q）负责公司的资金运作、调度与统筹，组织管理公司的资金调拨，致力于提高资金的融资效率及其使用效率。 r）参与公司的经营管理活动，建立和完善生产经营的预测、决策、核算、控制、分析、考核等会计的管理与监督。 s）负责建立健全、统一、有效的公司采购体系。 t）组织领导市场资源调查，根据公司总体经营目标和质量管理方针，制订公司中长期资源规划及年度计划。 u）贯彻和执行公司管理方针，对物资采购供应质量进行控制；监督检查库存物品储备，对采购物资库存资金占用负责。 v 负责领导公司的后勤设施管理工作，为生产经营提供资源保障。 w）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。 5.5.1.2.2 管理者代表 a）协助总经理组织制定公司质量管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。 b）负责公司推行iso 9001标准的组织、推动和控制工作。 c）协助总经理坚持有效实施和持续改进质量管理体系。 d）定期向总经理汇报质量管理体系的运行情况。 e）对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人；总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审。 f）指导体系管理部门组织建立和坚持实施有效的质量管理体系，督促、检查管理体系运行。 g）指导体系管理部门对管理体系进行维护和改进，确保质量管理体系能够有效地执行和持续改进。 h）指导体系管理部门组织和参加编写、修订、定期复审质量管理手册、程序文件和支持性文件。 i）指导开展质量管理体系内部审核的实施和协调工作，参与不合格/不符合情况的评审工作，检查督促有关纠正措施的执行，并对纠正措施的有效性实施监督考核。 j）协助组织iso 9000标准的有关培训工作。 5.5.1.2.3 分管质量领导 a）领导公司的技术质量管理工作。在公司总经理的领导下分管质量部。保证产品质量的稳定提高。 b）负责建立健全、统一、有效的公司质量管理体系。对公司贯彻执行国家、地方行政和上级主管部门颁发的质量管理和质量的政策、法规负责。 c）组织对重大质量问题的讨论分析，并做出确定结论，审批相关质量报告。 d）组织年度质量管理计划的实施并进行监督；审批公司年度质量目标。 e）批准重要外协件、外购件，原材料等供应单位的质量保证能力的考察与评价报告。 f）领导组织顾客满意度调查。 g）领导新产品的技术转化工作。进行产品向生产环节转移过程中的方案设计、质量策划。组织领导重大技术关键和薄弱环节的攻关工作，并及时解决在生产经营过程中出现的主要技术问题。 h）负责技术引进工作，积极采用新材料、新技术、新工艺、新装备，以提高公司科技水平和质量水平。 i）审批技术革新与新技术、新工艺、新材料、新装备的推广计划。主持重大成果的鉴定，责成有关部门将技术革新成果纳入有关技术文件或技术标准。 j）领导公司的工艺管理工作。建立健全工艺管理和工艺质量责任制。建立健全工艺范围内的各项工作制度。建立健全工艺工作的工作程序。 k）负责建立健全、统一、有效的公司工艺管理体系。对公司贯彻执行国家、地方行政和上级主管部门颁发的工艺技术和质量、环境政策、法规负责。 l）领导生产工艺技术准备工作，保证工艺准备有科学的周期性；负责组织人员根据生产工艺、工装、夹具的设计进行制作、维护、检修。 m）组织编制或审查重大工艺技术改造项目的可行性分析报告。负责组织领导工艺技术与装备的引进与消化吸收，保证产品技术改进和新产品开发同步配套。审批公司工艺发展规划、审批重要工艺技术方案。 n）对工艺文件的标准化、工艺要素的标准化、工艺典型化、工艺装备的标准化负责。 o）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。负责组织领导公司工程技术人员的技术培训、考核、奖励、晋升工作。 5.5.1.2.4 分管生产领导 a）领导公司的生产管理工作。在公司总经理的领导下分管制造部、市场部。保证公司年度采购计划和生产计划的全面完成，确保采购产品的质量稳定性。 b）负责建立健全、统一、有效的公司生产管理和采购体系。对公司贯彻执行国家、地方行政和上级主管部门颁发的生产管理和质量的政策、法规负责。 c）组织领导市场资源调查，根据公司总体经营目标和质量管理方针，制订公司中长期资源规划及年度计划。 d）根据公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式。经常了解和掌握各种物资储备、采购情况，均衡生产。使生产产品质量、品种、数量和期限均达到公司年度方针目标的要求。 e）最大限度地提高劳动生产率和减少物耗，降低制造和生产管理成本。实施文明生产和改善劳动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。 f）贯彻和执行公司管理方针，对物资采购供应质量进行控制；监督检查库存物品储备，对采购物资库存资金占用负责。 g 负责外部订单的合同评审、审批工作。 h）负责组织建立健全设备管理、计量管理、安全管理的各项工作制度。 i）组织编制或审查重大设备技术改造项目的可行性分析报告。负责组织领导设备技术的引进与消化吸收； j）负责技术改造工作，审批公司技术改造规划或方案。 k）负责全公司监视与测量设备及其备件的采购计划的编制、审批。 l 负责领导开展市场调查、分析和预测工作。 m）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。 5.5.1.2.5 质量部负责人 a）负责管理体系的各项认证工作，全面推行iso9001标准的具体工作，推行全面品质管理工作。 b）协助管理者代表建立、协调质量管理体系和公司其他管理体系中各部门的质量职能；组织内部质量审核。 c）负责协助组织iso 9000标准及其它标准的培训工作。 d）协助分管质量领导跟踪年度质量管理计划的组织实施情况。 e）努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导质量部对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。 f）负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。 g）对生产制造过程中出现的不符合项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。 h）负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序及要求作出处理意见。 i）负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向公司领导报告。 j）负责组织编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行审核，协助选择检验方式与方法、设置质量控制点。 k）负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素的辨识及持续改进。 l）负责组织建立、健全公司质量信息系统，收集、分析和处理质量信息，掌握分析质量动态，为质量决策提供依据。 m）当顾客反映本公司生产的空调器发生异常质量问题时，经调查后有提出处理建议权,因质量管理工作失职，致使顾客投诉，给公司声誉造成损害负主要责任。 n）贯彻和执行公司管理方针，对物资供应质量进行控制。组织相关部门对物料供方进行考核评价；批准一般外协件、外购件，原材料等供方的质量保证能力的考察与评价报告。 o）负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。 p）组织对公司生产产品的技术转化工作。 q）领导质量部搞好工艺设计和作业性技术文件的制定工作，负责产品工艺文件、标准的审批工作，对满足过程受控的技术保证负责。 r）负责协调本部门与其它部门的关系，及时协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺问题，确保生产正常进行。 s）负责按照公司确定的质量管理体系程序及相关法律法规要求制定作业指导书（文件），指导生产线正确实施，对生产过程综合质量控制负责。 t）关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工的工作积极性，提高员工业务水平，培养员工的责任感及敬业精神。 5.5.1.2.6 采购部负责人 a）负责公司物资采购管理。协调因外协件、外购件、原材料、辅料在进货和生产过程中出现的问题，保证生产计划的如期完成。 b）领导采购部制订物料采购计划，并组织实施。对保证物资供应，确保完成生产制造任务负责。 c）贯彻和执行公司管理方针，组织物料的招标工作，参与对物料的供方进行考核评定。 d）做好生产物料采购、入库、发放的管理。采取措施，确保物料仓库的贮存条件，与合格供方签订物料供货合同。 e）根据生产变动情况，及时调整库存和提出采购数量。 f）负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素的辨识及持续改进；负责公司生产固体废弃物资的处理。 g）定期检查库存物品，执行库存产品定期检查制度，对超期库存的物品，应督促质量部进行验证。 h对隐瞒物资质量状态或违背物资管理有关程序无检验合格凭证而投入使用造成质量事故或经济损失负责。 i）有权对不合格的物资拒收和拒发；对超贮备定额的物资有权拒收；对手续不全的补料或领料有权拒补和拒发。 j）及时做好三包物资的退换和超出计划物资的处理工作，以减少公司经济损失。 k）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。 5.5.1.2.7 综合管理部负责人 a）协助分管领导建立健全人力资源管理体系。根据公司的质量管理方针，组织制订、修改和完善各部门的责任和权限及相关的管理制度。 b）贯彻执行公司质量管理方针、目标。负责公司人事管理，搞好公司员工培训、人力资源配置和基本建设。 c）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。 d）负责制订全年员工教育培训计划。协助做好对员工的质量、安全培训及教育工作。 e）在公司分管企划领导的直接领导下，主持经营革新部的日常工作； f）协助企划副总经理对公司的发展进行规划；跟踪年度管理规划的组织实施情况。 g）全面负责引进先进企业管理模式，推行全面优质管理工作。 h）贯彻公司管理方针、目标，组织监督、核查各级员工贯彻执行管理体系运行情况。 i）根据公司的质量管理方针，组织各部门实施目标管理，不断改进。 j）组织编制公司相关管理制度。负责检查和落实公司各项管理制度；负责跨部门流程的调整及相关工作的协调。 k）负责组织有关部门开展公司提案、课题攻关、“5s”“tpm”活动，不断改进产品、工作质量，改善工作环境。 l）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。 m）负责公司通信设施、基建设施的维修维护。 n）负责公司厂区绿化的协调维护管理。 o）组织协调承办上级、地方政府需要办理的事务。 p）负责组织或协助组织公司会议。 q）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。 r 负责制定本公司的安全生产管理制度，组织和建立安全生产、消防安全的检查、监督体系，并对职工进行安全生产及消防安全知识的教育和培训。 s 负责设备、设施的安全检查与监督。 t 负责企业与员工关系的建设工作和员工思想动态调查；（满意度、家庭纠纷、妇女权益、各种慰问等工作），调动员工的工作积极性。 u 负责公司的后勤保障工作，食堂、宿舍管理，环境卫生和绿化等管理，为职工的生产和工作提供优良环境。 v 负责公司的基本建设管理工作。 w 负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。 5.5.1.2.8 制造部负责人 a）全面负责制造部室外、室内及自制件加工的生产管理工作。进行生产过程的质量策划，领导制造部实施生产计划，对确保完成制造任务负责。 b）领导搞好整个生产现场管理，现场设备管理，组织好均衡生产，负责搞好生产人员的调配与管理，安全文明生产、定置管理，开展“5s”活动。 c）负责组织所属各部门配合工艺部不断改善生产工艺，以降低消耗。 d）负责督促本部门人员做好本职工作，合理使用安排人员，协调本部门与相关部门的关系。 e）组织搞好生产过程中产品、零部件在形成过程的质量控制，注意在重点工序的过程控制中开展统计技术的应用活动。 f）负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。 g）归口组织实施车间级工人培训与考核工作。 h）在组织生产中正确处理质量与产量的关系，支持班组质量检验人员行使其质检权利。严格按程序文件要求进行过程控制，使生产处于受控状态。 i）认真搞好现场质量管理工作，定期召开部门内质量分析会，及时研究、总结、交流和布置质量工作。 j）对完不成本厂质量指标负责；对本厂出现重大质量事故负责。 k）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。 l）负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高产品加工质量、提高劳动生产效率的方法，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。 m）对公司设备工作全面负责，制定设备工作计划，并组织实施、检查落实。 n）负责建立、实施设备管理的奖惩制度，调动员工工作积极性，营造良好团队氛围。 o）负责拟定生产设备的购置、改造计划，并组织实施。 p）负责审核生产设备的备件计划。 q）负责监督现场对生产设备的使用与维护情况。 r）负责公司设备经费的预算编制、控制、管理。 s）负责公司水、电、气等公用工程系统正常运行及维护、保养、检修工作 t）负责组织各使用部门配备合适的计量器具、测试软件等监视与测量设备以及适宜的保养、贮存环境条件。归口管理生产、各环保安全设施、各测量点用仪器、仪表和试验室使用的测量设备。 u）负责协调本部门与其它部门的关系，及时协调处理生产过程中出现的设备问题、计量仪表问题，确保生产正常进行。 v）负责公司的环境保护、职业健康安全和保卫工作，制订有效控制措施，定期检查安全设施，处理突发事件。 w）做好对员工的安全培训及教育工作。 x）关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工的工作积极性，提高员工业务水平，培养员工的责任感及敬业精神 5.5.1.2.9 财务部负责人 a）在公司总经理的领导下，分管计划财务部。负责公司的生产计划工作，负责财务运作，负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度，并对属下员工进行培训、考核、管理。 b负责根据公司的经营计划制定年度生产计划和日常生产计划。 c）负责公司的资金运作、调度与统筹，组织管理公司的资金调拨，致力于提高资金的融资效率及其使用效率。 d）参与公司的经营管理活动，建立和完善生产经营的预测、决策、核算、控制、分析、考核等会计的管理与监督。 e）提出公司的资金使用安排计划，提交公司资金使用情况报告及有关分析资料，组织编写财务分析等。 f）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。 g）组织公司有关部门核定质量管理体系运行绩效，审核绩效评价报告。 h）审核公司所有的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告。 i）审核公司各部门报销资料的合理性，组织编制公司的各项预算，控制各项费用的支出，监控各项预算的实施。 j）定期组织公司相关部门进行资产的盘点，负责组织公司财产的保险，制定和执行公司的经营风险防范政策，保障和监督公司资金及财产的安全性。 k）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。 l）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。 5.5.1.2.10 市场部负责人 a）组织开展市场调查、分析和预测工作。 b）认真组织与实施合同评审。对签署的产品销售合同的正确性负责。 c）对非生产原因而未能严肃认真地执行销售合同，致使商业部门或用户有意见，而造成的后果负主要责任。 d）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。 e）组织协调承办行业协会等与本公司对口部门需要办理的事务。 f）负责对出口机顾客和oem顾客满意的测量与监控。 g）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。 5.5.1.2.11 体系管理工程师 a）协助部门负责人对质量管理体系进行维护和改进，确保质量管理体系能够有效地执行和持续改进。 b）协助部门负责人组织建立和坚持实施有效的质量管理体系，督促、检查管理体系运行。 c）协助部门负责人组织和参加编写、修订、定期复审质量管理手册、程序文件和支持性文件。 d）协助部门负责人开展质量管理体系内部审核的实施和协调工作，参与不合格/不符合情况的评审工作，检查督促有关纠正措施的执行，并对纠正措施的有效性实施监督考核。 e）进行有关质量保护法律法规、标准的收集和管理。 f）协助组织iso 9000标准的有关培训工作。 5.5.1.2.12 零部件检验室主任 a）领导本室员工，按照检验指导书或技术标准、技术协议、合同、产品零部件图样及有关的设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料进行检验工作。 b）协助有关部门对生产中出现的物料问题及时进行分析，提出纠正措施，并追踪改善结果。参与物料质量讨论分析，协助认定室解决供方来料的质量问题。 c）负责统计外协件、外购件、原材料、辅料的质量状况，并对统计结果进行分析。 d）负责督促、考核本部门人员的工作质量，以确保检验工作的正确性和有效性。 e）负责协助搞好本部门检验人员的培训工作，以适应检验岗位的要求。 5.5.1.2.13 质量认定工程师 a）按照技术标准、技术协议、合同、产品零部件图样及有关的设计、工艺文件，负责对外协件、外购件、原材料、辅料的质量认定工作。 b）协助有关部门对生产中出现的物料问题及时进行分析，提出纠正措施，并追踪改善结果。 c）负责组织相关检验指导书的编制及完善。 d）组织对外协件、外购件、原材料、辅料等供应单位的质量保证能力的考察与评价，拟订质量保证协议；组织对供方定期进行评价，负责日常质量管理工作。 e）组织对新供应商质保体系状况产能、设备、交货期、技术、品质等的评估及认证，以保证供应商的优良性。 f）参与供应商的比价、议价谈判工作，对供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定供应商的质量保证能力和稳定供货能力。 g）及时跟踪掌握原材料市场品质情况，以期提升产品品质。 h）负责组织新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。 i）负责组织统计外协件、外购件、原材料、辅料的质量状况，并对统计结果进行分析，组织解决供方来料的质量问题。 5.5.1.2.14 整机检验室主任 a）负责公司产品（包括oem产品）的型式试验和出厂抽检的全部工作。 b）根据标准、合同的要求制订检验（试验）的工作程序，制定成品检验（试验）的作业指导书。 c）负责审查检验记录，对统计分析结果作出认可。 d）负责协助相关部门处理产品开发、生产过程、pg电子麻将胡了单机版的售后服务提出的品质问题。 e）负责对生产部门的品质规范的执行情况进行监督检查。 f）负责建立和管理产品质量档案。 g）负责iso9000管理体系在本室的有效贯彻及不断完善。 h ）负责制订本室员工的质量培训计划。负责督促、考核本部门人员的工作质量，以确保检验工作的正确性和有效性。 5.5.1.2.15 工艺师（员） a）负责编制工艺管理性（包括作业指导文件）文件；参与新产品开发设计全过程，负责对新产品进行工艺性审查工作；负责设计产品工艺文件，制定工艺方案；负责组织新产品小批试产工艺指导及总结工作。 b）负责对产品进行工艺验证和工艺装备设计验证工作，负责新材料、新工艺的试验验证与推广应用工作。 c）负责工艺攻关工作，参与公司技术改造工作，参与生产现场技术服务工作, 及时发现、解决及反馈生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行，参与员工技术培训工作。 d）组织参加工艺纪律检查、工序质量检查工作，参与新产品试制及小批试产工作。 e）负责生产线统计技术的推广应用工作；综合分析生产过程质量信息并实施改进。 f）负责生产现场定置管理的监督检查工作；组织对生产线质控点的设置并实施质量监控。 g）遵守公司规章制度，有效贯彻iso9000管理体系要求，完成领导交办的其它工作。 5.5.1.2.16 产品认证工程师 a）负责公司产品（包括出口机）的认证工作。 b）根据产品认证标准、顾客或合同的要求制订产品认证工作程序。 c）负责与产品认证机构和检测机构的沟通，安排样机测试，及最终获得证书和报告。 d）负责对安全、关键器件设计更改、让步、代用有关意见的签署。 e）负责对认证产品各过程的管理及按认证程序的执行情况进行监督检查。 f）负责建立和管理产品认证档案。 g）进行有关产品认证标准的收集和管理。 h）协助组织产品认证标准的有关培训工作。 5.5.1.2.17 设备管理室主任 a）负责设备技术室全面工作，并对属下员工进行管理、培训、考核。 b）负责编制公司设备管理的各项规章制度，组织编制设备（不含模具）的维修、保养及购置、资金计划并组织实施。 c）参与公司安全生产管理工作，协助建立、健全、完善公司安全生产及劳动保护管理制度和措施。 d）负责公司生产、检测设备的维修，保养工作，及时协调处理生产过程中出现的设备问题。 e）负责公司水、电、气的安全运行。 f）组织实施公司技改项目中的设备改造项目。 g）负责iso9000管理体系在本室的有效贯彻及不断完善。 h）关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工积极性，鼓励员工提出改进建议。 5.5.1.2.18 设备工程师 a）负责设备的使用、维护及状态管理，检查监督各生产线对设备制度的执行情况，积极配合各生产线的电工、专机手对设备状态进行检查、监测，为实行状态维修提供条件。 b）负责编制设备使用维护鉴定规程，设备点检及定期检查标准，并组织实施。 经常到生产线检查定人、定机、设备使用操作规程，日常及定期维护的执行情况，对不合理使用设备或违反操作规程可能造成人身、设备事故者，有权制止或指正。 参与设备改造项目的技术性谈判工作，负责设备零、配件图样绘制工作。 c）编制设备的大修、项修、小修的工作计划、修理工作内容、检验标准并负责实施。 d）负责监督、检查全厂各部门对电力、管线、通风等设备的安全使用，负责全公司输、配电技术工作。 e）主持责任区设备的安装、调试、交接验收，使用、维护保养改造全过程的技术工作。负责对设备维修人员进行技术培训。 f）参与实施设备管理文件的编写，协助进行设备资料的统一管理。 g）负责设备改造、更新的电气安全、技术可行性评估工作。 5.5.1.2.19 采购工程师 a）负责在合格供方中进行物料采购工作。 b）参与对新供应商评价等工作，以保证供应商的优良性。 c）参与供应商的比价、议价谈判工作，对供应商的价格、产能、交货期的审核工作，以确定供应商的供货能力。 d）及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。审核采购计划编排，物料订购及交货期控制。 e）与供应商以及其他部门的沟通协调工作。 f）负责iso9000管理体系采购部的有效贯彻及不断完善。 g）了解关心员工生活，发挥员工积极性，加强员工素质教育，鼓励员工提出合理化建议。 5.5.1.2.20 计量管理员 a）负责对公司全部检验仪器、仪表、装置进行计量和管理。 b）负责组织各使用部门配备合适的计量器具、测试软件等监视与测量设备以及适宜的保养、贮存环境条件。 c）负责全公司监视与测量设备及其备件的采购计划的编制、校检。 5.5.1.2.21 工装工艺员 a负责产品工艺装置及夹具的设计及制作跟进工作。 b负责设计提高生产效率（或降低工人劳动强度）的工艺装置及非标准工具的设计及制作跟进工作。 c按生产需要不断改进原有工装、夹具，设计出效果更好，效率更高的工装、夹具等。 d参与新产品试制及小批试产工作。 e参与生产现场技术服务工作,参与员工技术培训工作。 5.5.1.2.22 制造部技术室主任 a）全面负责制造部技术室工作，上对部门领导负责,下对室内员工进行管理。 协助部门领导制定本部门的年度质量工作计划、质量目标，并分解贯彻和落实。 b）负责组织编制车间班组用料明细；会签有关产品设计、工艺文件；组织对作业指导文件进行合议；参与产品工艺验证和工艺装备设计验证工作。 c）组织车间级员工技术培训工作，对操作者进行技术培训和指导，教育职工遵守工艺规程和工艺纪律。 d）负责制造部生产现场pg电子模拟器网站入口的技术支持工作，及时发现、协调解决并反馈生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行。 e）负责组织车间级工艺纪律执行情况的检查工作，参与新产品试制及小批试产工作。 f）对不符合规定的原材物料有权拒绝使用，对不符合规定的图纸、工艺文件、设备、计量仪器仪表和工装夹具等有权要求改进和更换。 g）完善制造部质量信息管理，发现质量问题要及时分析处理和解决，必要时上报有关部门和领导。 h）对由于工作不认真，生产过程出现的技术质量问题未能及时解决，又未向领导反映造成的质量事故负责。 i）负责iso9000管理体系在本室的有效贯彻及不断完善。 j）关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工积极性，鼓励员工提出合理改进建议。 5.5.1.2.23 现场工艺员 a）参与生产现场技术服务工作，及时发现、解决及反馈生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行。 b）参与工艺纪律执行情况检查工作。 c）参与新产品试制及小批试产工作。 d）参与工艺攻关工作，参与公司技术改造工作，协助有关部门进行工人技术培训工作。 e）参与对产品进行工艺验证和工艺装备验证工作，协助进行新材料、新工艺的试验验证与推广应用工作。 5.5.1.2.24 制造部各生产线段长 a）合理使用和管理本线的生产资料，全面完成上级下达的生产任务和试制任务。 b）实施公司的管理方针和管理目标，负责对本线员工进行质量教育，组织本线员工学习贯彻相关质量文件，提高员工的质量意识。认真做好首检、自检、互检，重点抓好质控点的控制。 c）负责对本线员工进行生产技能教育，了解本线使用的生产设备的性能、结构、技术要求，根据工艺要求和操作规程指导督促员工正确使用、维护及保养设备。做好生产设备的日点检。 d）监督检查本线员工的工作质量及情况，对员工进行考核，提出适当奖励或处罚的建议。 e）做好生产物料消耗和在制品、产成品的日常统计、标识、记录，努力降低生产成本。运用统计技术进行生产、质量控制。及时反馈质量信息。 f）深入现场检查生产工艺执行情况、产品质量情况、设备运行情况、安全文明生产情况，指导班组开展定置管理和“5s”活动。 g）负责iso9000管理体系在本线的有效贯彻及不断完善。 h）了解及关心员工的生活，加强员工素质教育，发挥员工的积极性，鼓励员工提出合理化建议。 i）负责督促本线人员做好本职工作，合理使用安排人员，协调本线与相关部门的关系。 5.5.1.2.25 质量信息管理员 a）协助部门领导制定本部门的质量工作计划，并督促检查实施情况。 b）参与制定本部门的质量管理文件，参与实施情况的检查考核。 c）参加本部门的质量分析会，研究制定本部门的质量计划并督促检查其实施情况。 d）收集整理、分析质量信息，掌握质量动态，做好质量信息反馈工作。 e）参与编制本部门的质量教育计划，组织实施和督促检查执行情况。 f）对本部门各种质量工作统计报表、汇报的各种质量情况的准确性、真实性和及时性负责。 g）对本部门出现带有普遍性的质量问题，末及时向领导或主管业务部门反映，所造成的不良后果应负一定责任。 5.5.1.2.26 检验员（实验员） a）主要职责是严格按检验指导书认真做好检验（试验）工作。 b）熟悉被检验产品的图样、技术标准及有关的设计、工艺文件，并按要求进行检验。 c）认真做好检验（试验）报告，如实反映产品质量状况。 d）有责任向上级领导报告检验（试验）中存在的质量问题。 e）对既无产品图样，又无有关技术标准或不符合管理程序的产品有权拒绝检 验；对检验结论的正确性负责。 f）不断学习专业技能，参加技术培训，减少漏判和误判。 5.5.1.2.27 一线员工 a）熟悉被加工、装配产品的图样、工艺规程、作业指导书、有关质量标准并严格执行。 b）认真做好首检、自检，确保自己加工、安装的产品合格，对自己加工产品的质量负责到底。 c）认真做好原始记录。 d）在生产中要做到“五不”不合格的原材料不投料、不合格的半成品不调转下道工序、不合格的元器部件不装配、不合格的成品不包装、不合格的产品不出厂。 e）有权不接收上道工序的不合格品或不合格原材料、外购件、外协件等。 f）有权向公司各主管部门和上级主管部门如实反映产品质量情况。 5.5.1.2.28 信息/资料管理员 a）管理和控制本部门设计文件、技术文件和资料（包括适当的外来技术文件、资料和适用的法律法规）、收集、整理、立卷、归档、保管。 b）根据技术准备和生产的需要，及时复制、分发、销毁、更改、借阅、利用各种设计图样、工艺文件和各类技术文件、作业指导文件，定期核对和检查，确保各使用现场文件的有效性，确保安全与保密。 c）管理本部门各类标准，法律法规及有关政策法规性文件，建立档案，通过各种渠道协助收集有关法律法规、标准、政策等情报资料。 d）负责按照体系文件规定对本部门的文件发放和回收进行控制。 5.6.1 管理者代表 5.6.1.1 总经理任命管理者代表，授权其承担质量管理体系的维持工作和联络工作，确保公司管理体系的有效实施和保持。 5.6.1.2 管理者代表可直接向总经理报告管理体系的运作情况和来自顾客的质量信息、相关方的环境信息，他可作为公司的代表就产品质量问题、服务质量问题、质量保证方面的有关问题与外界联络沟通。 5.6.1.3 向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需要。 5.6.1.4 在公司内部，采用可能的方法提供公司内满足顾客要求的意识。 5.6.2 内部交流与沟通 5.6.2.1 为确保质量管理体系的有效和达成持续改进的目的，公司管理层之间，各职能部门之间按照文件规范和工作要求，建立并保持经常性的沟通。 5.6.2.2 在内部沟通中，公司各级管理人员，特别是公司领导、管理者代表应发挥主动、主导的作用。 5.6.2.3 公司应建立向下沟通渠道，包括书面指示、谈话，告示等。在向下沟通时，应防止信息膨胀、失真。 5.6.2.4 公司应营造一个向上沟通的良好环境，建立报告制度。在向上沟通时，应防止信息压缩，报喜不报忧。 5.6.2.5 为提高工作效率，公司并不反对横向沟通和斜向沟通。但在进行此类沟通时，沟通者宜在事先得到直接领导人的允许，以防破坏统一指挥系统。 5.6.3.6 内部沟通应平等地双向地进行，公司应采用灵活的、有效的工具，目前公司主要沟通方式有 a）会议； b）文件、通知； c）板报、内部通讯； d）电话、网络、电视； e）其他可利用的通讯和宣传工具。 5.7 管理评审 5.7.1 总则 1）管理评审由总经理组织，按管理评审程序执行。管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见。 2）总经理负责制定管理评审计划，委托有关部门收集并提供管理评审所需的资料，对评审后的纠正预防措施予以落实。 3）每间隔12个月至少进行一次管理评审，结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 5.7.2 管理评审输入 为提高管理评审效果，应有足够的适用信息输入，其输入信息应反映当前的业绩和改进的机会。管理评审的输入可包括 1） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； 2） 管理目标中质量方面的具体目标、指标实现情况； 3） 顾客及其他相关方的有关信息反馈情况； 4） 改进、预防和纠正措施的有效性，包括对内、外部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和顾防措施的实施及其有效性的监控结果； 5） 上次管理评审的跟踪措施和验证； 6） 事故事件的统计分析报告和持续改进情况； 7） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； 8）改进的建议。 5.7.3 管理评审输出 管理评审的重点是评价质量管理体系变更的需要，包括质量方针和目标。因此管理评审输出应反映以下内容 1） 公司建立的管理体系的适宜性、充分性、有效性； 2） 管理体系需要修改修订持续改进的方面及改进措施； 3） 与顾客要求有关的产品的改进措施； 4） 资源需求与配置； 5） 评审议题中其他议题的结论意见； 6） 其他问题及纠正、预防措施要求。 体系管理部门负责保存管理评审的会议记录、管理评审报告以及相关的纠正预防措施和跟踪验证情况。 5.7.4 相关文件管理评审程序 6 资源管理 6.0.1 目的与范围 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。适用于本公司质量管理体系有效运作对资源的识别、确认、提供、使用与管理。 6.0.2 职责与分工 a）总经理负责资源的提供与管理； b）综合管理部负责人力资源的识别与管理； c）制造部负责设备设施需要的识别与管理； d）其它部门负责本职范围资源需求的识别与管理。 6.1 资源提供 6.1.1 为实施和改进质量管理体系的过程、达到顾客满意，确定必要的控制手段，配备所需的资源，保证用先进的技术装备制造出顾客满意的产品，确保质量管理体系有效实施和保持，并持续改进。当发现资源不适宜、不充分时，各部门应及时提出资源请求。 6.1.2 总经理应及时确认，提供适宜的充分的资源，其中关键是安排合适的工作人员，营造良好的工作环境。对从事与质量有影响的工作人员提供相应的培训教育。 6.1.3 公司各级领导和各部门应努力提高资源使用的有效性和效率，为防止资源浪费，应对资源的使用进行验证和管理。在对资源进行管理验证时，应考虑的重要事项是 a）针对机会和约束条件，有效并及时地提供资源； b）公司所有的资源均是有限的、有代价的； c）鼓励员工开展创新性持续改进所需的资源和方法； d）信息管理； e）通过培训、教育和总结经验来提高能力； f）自然资源的使用及其对环境的影响。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 对于影响产品质量的工作岗位，公司制定上岗标准，对员工的学历、经历和技能作出明确规定。对不同人员进行不同层次、不同内容的培训，确保在岗人员具有质量意识，胜任本岗工作。 综合管理部应组织确定评审承担质量管理体系规定职责的人员能力要求，经总经理批准后，作为人员安排依据。总经理应按照承担质量管理体系规定职责所要求的能力进行人员安排，发现不适宜的人员时，应及时予以调整。 为确定评审公司各岗位对人员能力的要求，应从教育、培训、技能和经验（历）方面考虑。必要时，应进行人员素质测评。 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 公司应对当前和预期的人员能力的需求与人员的现有能力进行比较分析，识别影响质量的活动的所需能力。对人员能力的需求输入可来自公司内外的各个方面，主要有 a）与公司战略规划以及目标有关的未来需求； b）对执行规定活动的每个人员能力的评价。 6.2.2.2 根据所确定的培训需求，提供培训或采用其他措施以满足这些需求。在提供培训前，应有充分准备，包括 1）确定提供满足培训需求的资源； 2）编制培训计划。 6.2.2.3 为提高培训有效性，应实行分层分类培训，以确保按需培训，学以致用。 6.2.2.4 公司实行岗位职务培训制度 1）主要、关键岗位工作人员必须经过培训，并达到应知应会要求。 2）特殊岗位工作人员（如电焊工、叉车工等）必须具备所要求能力和资格、持证上岗。 6.2.2.5 公司应注重员工的参与意识和质量意识培训，强调满足顾客和其他相关方要求和需要的重要性，同时，应使员工意识到未能满足要求所造成的后果，促使员工知道如何为实现公司目标做出贡献。 6.2.2.6 公司应注重员工能力培训，使员工具有所从事工作必需的能力，包括 a）技术知识和能力；b）管理技能和手段；c）交往的技能；d）相关的法律 法规要求；e）内部及适宜的外部标准；f）开展工作的文件。 6.2.2.7 公司应评价培训有效性，可从受训者反应学习效果、行为变化和培训后果四个方面进行考虑。培训有效性评价方法主要有a）培训后的理论考试；b）培训后实际操作测试；c）面谈；d）观察；e）文件检查；f）问卷。 6.2.2.8 公司应对员工有关教育、工作经历、培训和资格考核方面建立保持记录，以便证实管理。 6.3 基础设施 6.3.1 职责与分工 总经理应根据生产和服务提供的需要配备必要的基础设施，并定期对基础设施的状况进行评审，以满足需要。制造部负责公司的生产设备和动力设备的采购、安装、验收、使用、维护、保养、鉴定和报废；负责采购、管理和校准仪器、仪表。综合管理负责安装和维护公司通信设施，确保对内、外联络途径畅通。 6.3.2 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括厂房及车间等配套设施、办公场所、过程所需软硬件设备、需要的运输和通讯设备、环境保护和处理设施、安全相关设施等。 6.3.3 设施的提供 6.3.3.1 各使用部门根据生产需要，每年提出本部门所需的设施计划，经部门负责人批准后，发到设施主管部门。设施的主管部门根据有关部门的要求和公司发展的需要汇总设施需求，经公司总经理批准后，由设施的主管部门负责组织安排采购， 6.3.3.2 因应急需求，非计划内设施的购置，由使用部门提前提出申请，经分管领导审核，总经理批准后，提交设施主管部门购置。 需要自制的的设施由使用部门提出，由质量部设计，分别经部门负责人批准后，由质量部或制造部组织加工制造。 6.3.4 设施的验收、使用、维护和保养 1）采购或自制的设施，分别由各主管部门组织验收，确认满足要求后，则正式建立台帐，方可投入使用。 2）验收不合格的设施，由主管部门与供方协商解决。 3）根据需要，制定设施的操作规程，对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用设备必须有操作规程，相关操作人员需经过培训，持证上岗。 4）设施的使用部门要做好日常的维护和保养，设施的主管部门定期检修并制定年度计划，负责实施。 6.3.5 设备的鉴定、报废 6.3.5.1 设备的鉴定应编制相关的鉴定规程，鉴定后，填写设备鉴定记录。 6.3.5.2 设备管理部门定期按时鉴定设备的运行质量，对故障、停用的设备标上“故障”、“停用”等标记，确保使用部门所使用的设备处于完好状态。长时间停用的设备经部门负责人批准后移出生产现场，并加以标识。 6.3.5.3 对确认无法修复或没有使用价值的设备，由使用部门填写固定资产报废（变价处理）申请鉴定报告书，办理报废手续，报废的设备要移出生产现场，并应在设备管理台帐中注明情况。 6.3.6 相关文件设备管理程序 6.4 工作环境 6.4.1 公司应识别和管理为实现产品符合性所需的工作环境中的因素。 6.4.2 公司应识别、确定消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，保护职工安全健康。 6.4.3 公司应识别、确定保证产品质量环境参数要求，采取措施，确保符合。 6.4.4 综合管理部协助有关部门管理为实现产品符合性所需的工作环境中的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境，如 1）配置适用的厂房、办公室，根据需要予以适当装修，并予以维护。 2）配置必要的通风设施，符合卫生、安全的要求。 7 产品实现 7.0.1 目的与范围 为确保产品质量满足顾客要求，公司应进行产品质量管理策划和采购、生产及交付服务策划等过程。本章阐述了产品实现各个过程的控制要求，适用于从产品实现的策划到产品交付服务的所有过程。 7.1 产品实现的策划 7.1.1 公司为确保产品质量满足用户的要求，公司要针对特定的具体产品、项目或合同、过程的质量要求进行质量策划，策划的结果应以适于本公司运作的方式形成文件，如质量计划、管理方案等。 1）文件中应确定产品的质量目标和要求； 2）文件应与公司的质量管理体系其它要求相一致，并适于公司运作； 3）针对实现产品要求建立有关过程和文件。 7.1.2 针对实现产品的过程确定所需资源和设施，由体系管理部门提出，管理者代表审核，总经理提供。 7.1.3 针对实现产品的过程，确定输入输出要求。 输入可来自公司内外，公司应识别那些对产品和过程至关重要的输入要求，以便分配适宜的职责和权限。 公司应规定过程的输出要求，以便测量质量目标是否实现。 公司应识别产品和过程的重要或关键特性，以便制定控制和监测过程活动的计划。 7.1.4 针对产品及实现过程，确定验证和确认、监控、检测和试验活动，以及产品的验收准则。 为了满足顾客和其它相关方的要求，过程输出应对照输入的要求加以验证，并符合验收准则。 公司产品和过程的重要，关键特性应作为验证和确认点。 7.1.5 针对提供符合性要求，确定产品和过程所需记录。 为满足顾客、管理者及其它相关方提供过程和产品符合性方面的信任要求，应确定所需记录。公司确定的验证，确认点均应建立，保存记录并能满足认定和提供要求。 7.2 产品要求 7.2.1 与产品有关要求的确认与评审 7.2.1.1 与产品有关要求的确认 市场部负责确定顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的定货要求，如合同、定单等确定顾客的要求。 1） 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务、价格等要求。 2） 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。 3） 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。 7.2.1.2 与产品有关要求的评审 1） 目的保证充分理解并能满足顾客要求，维护、提高公司信誉； 2） 评审对象； ① 顾客的产品要求，其表现形式主要为 a）口头要求，如电话订货、上门要货等； b）文件要求，如以书面或电子媒体出现的合同、订单、投标。 ② 与顾客要求有关的公司确定的附加要求。 3） 评审时机 公司承诺向顾客提供产品之前应评审，典型示例有 a）接受合同/订单前；b ）合同/订单更改前。 4） 顾客产品要求分类 为提高顾客产品要求评审的有效性和效率，对顾客产品要求分为常规和非常规两类。 常规产品（指顾客无特殊要求的合同），由总经理授权业务人员，令其在合同签定之前，以审批签字的形式，实施一般产品合同的评审。非常规产品要求由制造部门组织协调/会议评审，其它部门参与评审。参加评审的部门视评审的内容可有以下部门参加评审市场部、质量部、采购部。 5） 为确保评审不漏项，可使用评审检查表，以照顾一般，突出重点。 本公司产品要求评审重点是非常规产品。 6） 通过评审对所承诺的顾客产品要求，应确保 ① 产品要求得到规定； ② 在接受顾客口头要求前应得到确认； ③ 与以前不一致的合同/订单要求已妥善解决； ④ 公司有能力满足规定的要求。 7） 顾客产品要求更改的控制 ① 当顾客提出更改要求，应请顾客出具书面凭证，并评审。 ② 当公司提出更改时，应及时报告顾客，得到顾客确认后（如签字返回）执行。 ③ 为确保产品要求更改在受控状态下进行，公司应 a） 确保相关的文件得到修改； b） 确保相关部门或人员知道已变更的要求； c） 对已实现部分产品应与顾客协商，妥善处理。 8） 评审结果及跟踪措施应予以记录，由制造部门保管。 7.2.2 外部交流与沟通 7.2.2.1 为促使质量管理体系持续改进，公司应及时地与顾客或相关方进行沟通。 7.2.2.2 顾客沟通 1） 公司有关人员必须主动地尽力地与顾客沟通。为更好地与顾客沟通，市场部门应与顾客建立联络渠道及接口。 2） 市场部门应确定与顾客沟通重点，建立有效的沟通方式。 市场部门与顾客沟通的重点是 a） 产品信息； b） 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c） 顾客反馈，包括顾客投诉。 3） 倾听顾客意见，保持与顾客沟通。 公司应采取下列措施和理念，使顾客愿意发表意见 a）尊重顾客； b）主动要求反馈； c）重视反馈； d）使反馈简单化； e）视顾客投诉为质量改进契机。 7.2.2.3 与相关方沟通 质量部负责在质量管理体系方面与相关方沟通与交流，负责相关信息的接收、传递和处理。 7.4 采购 7.4.1 采购过程 分管质量领导负责合格供方的批准；质量部负责提供供方技术质量要求或图纸，负责组织供方选择和评价中采购产品的验证。采购部负责编制采购计划和与供方签订采购合同。 1）公司应确定控制采购过程，以保证所有采购产品符合规定要求，使采购在受控状态下进行，实现“择优采购“。 2） 在确定采购过程的控制方式和程度时，应考虑下述因素 ① 采购过程、产品对公司产品质量、成本的影响； ② 采购过程、产品对公司产品生产、贮存、包装和服务等的影响。 3） 为提高采购过程控制的有效性的效率，公司应与供方建立良好的互惠关系，公司可与供方共同制定采购过程的要求和规范。 4） 供方评定对象 凡提供与海信房间空气调节器生产需用的原材料（元器件）、安装工程配套设备（材料）等产品的供方均应进行分析评定。 5） 供方评定方式 为提高评定质量和效率，下列评定方式可供选择 a）历史考察；b）实地考察；c）第二方审核；d）第三方证明；e）供方承诺；f）首批样品鉴定；g）小批量试用；h）招标；i总部认定。 6） 合格供方评定标准 合格供方评定标准应根据所选定的评定方式制定、评定时可考虑下述因素 a）技术与生产能力；b）产品质量与稳定性；c）价格；d）交付及时性；e）服务和支持能力；f）自我改善能力；g）供方的财务状况和履约能力；h）供方的质量管理体系运行情况；i）供方的顾客满意度。 合格供方必须经过评定、批准，并建立合格供方名录。 7） 合格供方的控制 ① 应建立“合格供方供货记录“，每年评价合格供方一次，评价标准应予规定。 ② 合格供方的控制内容，主要为产品质量、价格，交付期和服务，在实行控制时，应为供方提供较为有利的环境和条件，帮助供方质量管理体系的改进。 ③ 应确定合格供方更新条件，适时更新，以保持最有利的合格供方名录。 ④ 体系内具有青岛基地、顺德基地的合格供方资质（可依据青岛基地、顺德基地合格供方名录或两基地提供的相关信息等）也可为本公司的合格供方。 8）相关文件供方选择认定办法供方管理与评价办法 7.4.2 采购信息 1）质量部负责与供方签定质量保证协议，采购部负责制定采购文件，包括采购计划等文件。 2） 必须在合格供方中择优采购； 3） 必须明确所采购产品的要求； 4） 当供方的产品、程序、过程、设备和人员的变化会对公司产品质量产生不良影响时，公司应要求供方报告，并对这种变化情况进行审批或资格鉴定。适合时应对供方提出qms的要求。 5） 必须在采购文件发放前对其规定要求的适宜性进行审批。 6） 关键供方或无法/不宜检验、试验的采购产品必要时应与供方签订质量保证协议。 7） 公司应提供必要的计划资料和采购承诺，以便供方能满足这些期望要求。 8）相关文件物料订购管理办法 7.4.3 采购产品的验证 1）所有采购产品的接收准则应明确规定，并与供方达成一致。 2）公司应建立采购产品的验证过程并予实施，以确保符合规定要求。 3）当公司或顾客拟在去供方货源地实施验证产品时，由质量部负责组织安排，并对产品放行的方法做出规定。顾客在供方现场实施验证时，其验证结果不能用作公司对供方质量进行了有效控制的依据，不能免除向顾客提供可接收产品的责任。在供方现场实施产品验证时，应在采购信息中对要开展的验证安排和产品放行的方法做出规定。 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 1）根据设计的输出文件、产品实现策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息；对特殊过程和关键过程应编制作业指导文件，其他情况下如需要时也应编制作业指导文件。 2）制造部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间生产能力，编制月生产计划，经生产副总经理（或授权）批准后，发放至相关部门作为采购、生产等的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行生产计划管理办法相关规定。 3）制造部根据月生产计划编制生产作业计划，安排生产，并统计每天生产情况，填写生产日报表。制造部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。 4）质量部负责编制工艺文件、作业指导文件、操作规程等文件，使上岗人员能按规定的要求完成操作。需重点控制的工序，制定相应的控制方法，确保该工序处于受控状态。 5）制造部按照产品工艺规定，使用适合的生产、服务和测量设备，并提供适宜的工作环境。为确保过程能力的质量，对设备需进行日常维护保养，仪器仪表进行定期检查，保证在检定周期范围内使用。 6）对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行测量和监控装置控制程序；生产中要认真做好自检、互检、专检、巡检，并作好相应记录。 7）在生产和安装过程中，对工艺文件确定的关键工序、产品质量特性和有环境要求的，由制造部按作业指导书的要求进行监视控制，并做好记录。 8）制造部各工序、质量部检验人员要严格执行对产品放行的有关要求。 9）严格按产品包装防护标识的要求搬运物品，保证产品安全无损地交给用户。 10）相关文件生产计划管理办法测量和监控装置控制程序 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1）当过程的结果不能由后续的监视和测量加以验证时，为确保产品满足规定要求，在工艺文件中应确定特殊过程的控制要求，实行重点控制。这些特殊过程由具备资格的操作者完成。本公司特殊过程包括喷涂加工过程，特殊工序包括前处理、静电喷涂和粉末固化；蒸发器和冷凝器加工过程，特殊工序包括自动焊接、手工焊接等。 2）根据工艺文件编制作业指导书，使上岗人员能按规定的要求完成操作。制定相应的控制方法，确保该工序处于受控状态。 3）按照产品工艺规定，使用适合的生产、安装和测量设备，并提供适宜的工作环境。 4）操作人员需经过培训，持证上岗。 5）在生产和安装过程中，对工艺文件确定的特殊过程、产品质量特性和有环境要求的，由制造部门按作业指导书的要求进行监视控制，并做好记录。 6）使用特定的方法和程序对过程作出安排。在生产、安装过程中可用文字、样件或图示等最清楚、最实用的方法规定技术、质量要求。 7）为确保过程能力的质量，对设备需进行日常维护保养，仪器仪表进行定期检查，保证在检定周期范围内使用。 8）质量部组织人员对特殊过程定期进行确认，保持相关记录。 9）相关文件关键、特殊过程确认控制程序 7.5.3 标识和可追溯性 为通过对产品实现过程中的状态标识，避免零部件、产品的混淆，保证产品质量的可追溯性，公司制定了标识和可追溯性程序，规定了零部件、产品的状态标识要求和产品质量的可追溯性的要求，适用于零部件及产品的状态标识和追溯。 质量部为产品标识的归口管理部门；负责生产现场在制品、产成品状态标识的可追溯性控制管理。 1）根据需要，质量部规定所有标识的方法，对生产现场的标识的有效性进行监控，质量部对标识的整体有效性进行监控。 2）各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。 3）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识可采用采购产品本身的标识、物料卡、物料标识卡、检验合格标贴等，相关要求执行标识和可追溯性程序。 4）相关文件标识和可追溯性程序 7.5.4 顾客财产 a）顾客财产由质量部参照产品的监视和测量程序要求进行验证，出具相应的检验报告。 b）在进货、使用、贮存、运输期间如发现不合格，应及时传递给市场部门反馈顾客，由市场部与顾客协商处理。 c）验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置在专门存放区或在货卡上注明为顾客提供的产品。并根据产品的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查，防止由于贮存、维护不当造成变质损坏或丢失。 d）顾客财产按顾客的指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。 e）顾客知识产权，如专利技术、设计图样等应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，按照公司技术文件有关管理规定进行控制。 7.5.5 产品防护 为对产品的搬运、包装、贮存、防护和交付实施控制，以确保交付符合要求的产品，公司制定了产品防护程序，规定了产品的防护标识、搬运、包装、贮存、防护和交付管理，适用于采购产品、在制品、半成品和成品等物资的防护。 1）搬运 a. 物资的搬运应根据物资的特点使用合适的专用器具，按物资标识的规定和要求装卸、运输，以防止在搬运过程中，造成损坏。 b. 对运载设备和器具应注意日常保养和维护。 c. 加强对搬运人员的职业教育，以使其遵守规定的作业程序，严禁野蛮装卸。 2）包装 a. 产品包装箱的技术要求由设计文件确定。 b. 装箱过程的质量按产品标准和工艺文件要求进行控制和检验。 3）贮存 a. 物资应严格执行入库验收、在库保管和出库发放的管理规定。 b. 物资应存放在符合规定要求的指定场所，以防止物资丢失、受潮或变质。 c. 物资贮存应存放整齐、有序，标识明显，做到帐卡物相符，贮存记录正确、完整和清楚。 d. 对库存物资应贯彻先进先出的原则，长期贮存的物资应定期检查，对超过存储期限的物资要重新检验或报废、并做好记录。 4）保护 为防止产品在形成过程或搬运中出现碰撞、磨损、损坏等，应采取适当的防护和隔离措施。要严格按产品包装防护标识的要求搬运物品，保证产品安全无损地交到预定的地点。 5）相关文件产品防护程序 7.6 监视和测量装置的控制 为有效证实产品符合规定要求，监控生产实现过程，对监视和测量装置进行控制，确保监视和测量装置能够满足规定的使用要求，制定了监视和测量装置控制程序。规定了监视和测量装置的管理和要求，适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置。 7.6.1 仪器、仪表、试验设备的管理由制造部归口管理，负责识别并规定所需实施的测量以及为确保产品符合要求所必需的测量和监控装置，负责测量和监控装置的校准、修理、收发等控制与管理；检测用工装、生产用工装的管理的由质量部归口管理。使用部门/岗位负责正确使用、保养保管测量和监控装置。 7.6.2 测量和监控装置配置应能满足产品质量控制、质量保证、质量改进对测量、监控的要求。 7.6.3 测量和监控装置应符合使用条件，即a）测量不确定度已知；b）测量能力符合测量要求。 用于测量和监控规定要求的软件，在使用前应进行特定的预期使用或应用要求已得到满足的客观证据的认定和提供。 7.6.4 所有的测量和监控装置应纳入校准（检定）系统。如果不对测量装置提出校准要求，应以适当可接受的形式对产品特性的符合性进行验证。 7.6.5 所有的测量和监控装置必须按照规定周期进行校准（检定）。 1） 纳入校准系统的测量和监控装置可参照国家规定的检定周期表以及其使 用频率、强度、影响产品质量程度规定校准周期。 2） 测量和监控装置的校准依据应为国际或国家承认的有基准，并保持有效的量值传递关系，可追溯至国际或国家基准。当无上述基准时，应判定用于校准依据的文件。 3）凡纳入校准系统的测量和监控装置应编制校准计划并组织实施。 7.6.6 所有的测量和监控装置应明确其技术状态并保持合格的有效的校准状态，且有记录，并予以保存。当发现测量和监控装置未处在校准状态时，应评定以前的测量结果的有效性。 7.6.7 采取措施，防止测量和监控装置在有效周期内由于调整等其它因素而使校准失效。 1） 应识别、规定测量和监控装置重新校准的情况 （校准周期以外的）。 2） 精密、贵重的测量和监控装置应规定操作、维护规程，确保正确使用、保养。 3） 确保测量和监控装置有适宜的环境条件并有监控手段。 4） 测量和监控装置在搬运、贮存、拆装期间应采取防护措施，以保持其准确度 和适用性完好。 7.6.8 相关文件监视和测量装置的控制程序 8 监视、测量、分析与改进 8.0.1 目的与范围 为了及时掌握质量管理体系的运行状况，确保产品质量的符合性，了解目标、指标的符合情况，持续改进质量管理体系的有效性。 本章规定了所需的监视、测量、分析和改进活动及方法，适用于质量管理体系中的监视、测量、分析和改进活动。 8.1 总则 8.1.1 公司为确保符合性并实现改进，应对所需测量和监控活动进行策划，策划在下列四个方面展开 a） 产品的测量和监控、原材料测量与监控，质量部负责； b） 制造过程的测量和监控，质量部负责； c） 体系业绩的测量和监控，质量部负责； d） 顾客满意程度的测量和监控，质量部、市场部负责。 公司在能获益的地方进行测量和监控；公司各部门负责对所确定的测量监控活动，适用方法和用途应形成质量计划或类似文件。 8.1.2 公司鼓励各部门采用统计技术，提高测量、监控和改进的有效性和效率。 统计技术在公司经营生产的各个阶段均可使用。所选择的统计技术应适于使用，并确保能够正确使用。 8.1.3 通过测量、分析和改进策划，公司应能 a）证实产品的符合性； b）证实遵循有关环境法律、法规； c）保证质量管理体系的符合性； d）实现质量管理体系有效性的改进。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 1） 质量部负责组织顾客满意度的测量和监控。 2） 为监控顾客是否满意，公司应识别与顾客有关的信息来源（内、外部），并建立收集、分析和利用这些信息的过程。 a. 对于内销机，由质量部负责监控营销公司收集、分析与处理顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。质量部从客户服务中心和营销公司处获取信息，进行统计分析，确定顾客的需求和期望及公司需改进的方面，得出定性（形成材料）或定量（如产品故障率、顾客投诉率、返修率）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应寻找主要原因，采取相应的纠正、预防措施或进行课题攻关，质量部负责监督实施效果。 b. 对于出口机，产品售出后，市场部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。 c. 对于顾客反映非常满意的方面，质量部获取信息后应对公司相关部门或人员及时通报表扬。 3）确定顾客满意状况的调查方法，本公司采用的调查方法主要有 a）电话访问法；b）问卷调查法；c）与顾客直接沟通；d）征询；e）顾客投诉。 调查重点应放在“不满意“上，以便确定公司的弱项和努力方向。 4）顾客的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。 5）采取一些措施，改善顾客满意程度。 8.2.2 内部审核 1）管理者代表负责组织实施内部审核，体系管理部门协助，其它部门接受内部审核。 2）公司每年至少进行一次内部审核，审核应覆盖公司质量管理体系及3c认证标准的所有要求和部门。 3）通过内审，应能确定公司质量管理体系是否 a）符合iso90012000标准要求； b）得到有效地实施和保持。 4）为提高内部审核的有效性和效果，应 a）建立、实施保持内部审核程序； b 基于拟审核的活动和区域的状况，重要程度以及以往审核的结果， 对审核方案进行策划，编制审核计划，以确定审核的范围、频次和方法； c 审核应委托胜任此项工作的，与受审核对象无直接责任的人员，独立地按规定的审核程序和计划进行； d 坚持以标准文件为准绳，以客观事实为依据的原则，保持审核的独立性和公正性； e 获得公司领导的支持与参与； f 坚持“有没有、做没做、做得怎样、验证“依次递进的审核方法； g 审核结果由审核组长写出审核报告。审核中发现的缺陷或不合格项，由受审核部门负责人及时查找原因，采取纠正措施，报审核组长； h 对纠正措施实施情况由审核组进行跟踪审核、验证其有效性； i 审核的结果，做为管理评审活动的输入； j 建立、保存审核过程及结果的记录。 8.2.3 过程的监视和测量 公司通过定期组织管理评审、内审对质量管理体系过程进行监视，并及时做出切合实际的调整。 8.2.3.1 相关文件内部审核程序 8.2.4 产品的监视和测量 对产品实现的必需的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。 8.2.4.1 质量部负责组织识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产运作的全过程。 8.2.4.2 与质量相关的各过程应根据公司质量目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如制造部门的产品直通率、合格率、开箱安装合格率、早返率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。 1）质量部确定生产过程中需监视和测量的过程和方法； 2）制造部严格按工艺要求操作，随时监视过程，确保过程处于受控状态。制造部负责用控制图等统计技术，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势进行初步分析；质量部获取过程分析信息并通过对直通率统计、合格率统计分析、过程参数的记录以及各过程的输出结果的综合分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。 3）质量部负责对开箱安装合格率、早返率等指标进行统计分析，对公司总的质量指标进行综合分析。 通过以上统计分析，监控其是否在指标范围内，如超出指标要求，则统计分析部门要分析原因，及时采取纠正和预防措施并对所采取的纠正和预防措施的实施情况跟踪验证。 具体进行 1）质量部负责组织实施产品的测量和监控。 2）公司应对产品的特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。其实施阶段主要为进货、制造过程，成品交付三大阶段。 3）进货测量和监控 a进货测量和监控时，应至少考虑测量和监控部品的名称、依据、抽样、数量和接收准则等因素。 b 对供方首次提供的产品，应由质量部组织制造部进行首样鉴定。 c 内部顾客和外部顾客所使用的产品必须是经过检验（试验）合格或让步接收的物资，本公司不实行“紧急放行”。 4）过程中产品测量和监控。 a 应针对防范产品缺陷发生设置产品特性测量和监控点。 b 应明确进行首件产品测量的情况，并予实施，以防止批量问题出现。 c 针对质控点，不稳定过程，实施巡检。 d 应明确每一过程完工后产品的测量和监控及方法。 5）产品交付时的测量和监控 a在向顾客交付产品的过程中，应对产品特性是否满足顾客要求进行测量或监控。 b产品交付应符合下述条件 ①所有规定测量或监控项目都已圆满完成； ②所有测量或监控结果符合规定要求； ③有关数据和文件齐备并获认可。 c除非得到总经理或分管质量领导（适用时包括顾客）的批准，否则在所有的规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。 6）应确定外部测量情况，在委托外部测量时，应确认外部测量机构是否具备资格，应指定联络人员并明确其职责。 7）测量和监控记录应建立并保存，记录应表明经授权负责产品放行的责任者。 8）相关文件产品测量和监控程序 8.3 不合格品、不符合项的控制 8.3.1 不合格品的控制 8.3.1.1 质量部负责不合格控制、让步处理确认以及制定实施返工、返修措施；采购部负责不合格采购产品处理。 8.3.1.2 公司建立、实施、保持不合格控制程序，以确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。 8.3.1.3 当发生不合格品后，应及时标识，记录评价，隔离（可行时）处置，并通知有关职能部门，防止误用。 8.3.1.4 对不合格品应采取纠正，主要纠正方式及要求是 1） 返工。对返工产品必要时应制定返工指导书，返工后的产品应重新验证其是否合格，并记录。 2） 返修。对返修的产品应重新验证其是否满足产品预期使用要求。 3） 让步/代用。对不合格品若采取让步/代用使用时，必须遵循如下原则生产急需；不影响产品功能和性能并符合国家相关标准要求；满足用户的使用要求且不会引起用户疑义。让步/代用必须由质量部等部门签署意见，必要时应向顾客、最终使用者或其它机构报告，若涉及法律法规要求时，应向执法机构报告，获得同意后应记录不合格的实际状况，以便追溯。让步/代用产品应限期、限量。 4）拣用。对拣用的产品应明确其是否满足预期使用要求，并记录。 5）退货。对退货产品应报告通知供方，并作记录。 6）报废。对报废产品应分析，以确认其已无利用价值，并报告分管质量领导，记录报废原因。 8.3.1.5 经过返修或返工后的产品，必须重新检验验证。 8.3.1.6 对不合格品的有关记录，以及针对不合格所采取的措施的记录、让步的记录由各有关部门负责保存。 8.3.1.7 交付或开始使用后发现的不合格品，应针对顾客反映和要求迅速采取补救措施，解决顾客当前不满意。之后应分析不合格原因，采取纠正措施/预防措施。 8.3.1.8 特殊情况下不合格 1） 图纸更改后造成的不合格品由技术质量提出纠正意见。对贮存的不合格品应封存、标识并隔离存放。 2） 超期贮存的产品应重新检验，检验合格的产品应限期使用完毕。 3） 销售经营原因的退货应重新验证，标明记录退货原因，如已不合格，应重新评审、纠正。 8.3.1.9 相关文件不合格控制程序 8.4 数据分析 8.4.1 质量部负责有关产品过程测量和监控的数据收集与分析；综合管理部负责有关经营业绩数据的收集与分析；市场部负责有关顾客是否满意情况的数据收集与分析；各部门负责确定、收集、分析本职范围的数据。 8.4.2 公司应对各种来源的数据进行分析，以便评价业绩并确定改进的区域。 8.4.3 公司应识别、确定各部门、各层次应收集的数据，以及统计要求和方法。 8.4.4 公司应规定数据分析制度，通过数据分析，以确定 1） 顾客满意（或）不满意； 2） 与顾客要求的符合性； 3） 过程产品的特性及其趋势； 4） 供方/相关方的作用； 5） 运行业绩和水平对比； 6） 公司体系运作的有效性和效率。 8.4.5 相关文件数据分析控制程序统计技术应用程序 8.5 改进 改进是各级管理者的职责，各级管理者应营造一种氛围，提供一定的渠道，使每个员工都有展示才能和参与改进的机会。 8.5.1 持续改进的策划 8.5.1.1 管理者代表负责策划和管理持续改进质量管理体系所必要的过程，组织制定质量改进计划。 8.5.1.2 公司通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。 8.5.1.3 质量改进有短期、长期的；有过程、系统的、有实时、定期的，都应兼顾，质量改进一般步骤是 ①收集有关数据→②数据整理分析→③分析结果反馈→④提出改进建议→⑤建议确认批准→⑥组织改进活动→⑦验证改进效果→⑧采取巩固措施。 8.5.1.4 本公司主要改进制度有qc小组（共进组）活动，质量课题攻关活动，提案活动等。 8.5.2 纠正措施 1） 管理者代表负责纠正措施的组织领导；体系管理部门负责纠正措施的组织与验证；各部门负责本职能力及职责范围内的纠正措施的组织实施与验证工作；对跨部门的纠正措施，由体系管理部门协助公司有关领导组织实施。 2） 公司建立、实施、保持纠正措施程序，以采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再发生。 3） 采取纠正措施时，应评价其与所遇到问题的影响程度是否相适应，这种评价应从对运作成本、不合格成本、业绩、可信性、安全性和顾客满意度等方面的潜在影响。 4） 采取纠正措施的信息来源可包括 a）顾客对产品质量的投诉; b）管理评审输出； c）内部审核； d）外部审核； e）相关方反映； f）重大环境污染或环境事故，质量管理、环境管理体系的事故记录； g）产品检验结果； h）供方产品或服务出现不合格； i）过程、环境测量，数据分析输出； j）主管部门的批评通报等 5） 采取纠正措施的过程应包括 a） 识别不合格（包括顾客投诉）； b） 确定不合格原因； c） 评价确保不合格不再发生的措施的需求； d） 确定和实施所需的纠正措施； e） 记录所采取措施的结果； f） 评审所采取的纠正措施。 为确保实现预期目标，公司采取纠正措施时应注意过程和有效性，应对纠正措施进行监控。纠正措施作为管理评审的输入信息。 8.5.3 预防措施 1） 管理者代表负责预防措施的组织领导，体系管理部门负责预防措施的组织与验证；其它部门负责本职能力及职责范围内的预防措施的组织实施与验证工作，对跨部门的预防措施，由体系管理部门协助公司分管领导组织实施。 2） 公司建立实施和保持预防措施程序，以识别预防措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。 3） 所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4） 采取预防措施时，应注意 a）开展预测活动，即在问题尚未发生前预见。 b）透过现象看本质，及早发现问题发生的先兆及内在规律。 c）抓前防后，抓大防小。要做到这点，体系管理部门应结合公司实际 5） 及时组织相关部门重点分析如下信息 ① 供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客意见及要求等； ② 管理评审输出； ③ 与工程有关的质量运行过程监控情况； ④ 潜在的偏离管理体系方针和目标的执行情况； ⑤ 其他出现潜在不合格的趋势； ⑥ 使用统计技术，提高识别分析能力。 6） 采取预防措施过程，应包括 a）识别潜在不合格及其原因； b）确定并确保实施所需的预防措施； c）记录所采取措施的结果； d）评审所采取的预防措施。 7）相关文件纠正和预防控制程序 43
展开阅读全文